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中山市桂山中学2016年部门决算基本情况说明
日期:2017-09-26
 撰稿人:温荫生   审稿人:朱运安   撰稿单位:中山市桂山中学 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我校主要履行的公共职能包括:

1、实施高中阶段教育,促进基础教育发展;

2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育,为他们在德、智、体等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础;

3、提高学生的一般文化素养,丰富学生的精神生活,为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础;

4、促进个人的发展和社会的发展。

根据单位的主要职能内设5个科室。

各科室主要职能分别是:

1、德育处:全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理;

2、教务处:主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试等教与学各方面的事务;

3、总务处:主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作;

4、办公室:主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

5、教科室:主要负责学校教育教学研究、教师培训、图书馆管理等工作。


(二)人员构成情况

人员构成情况:

学校编制276名,其中行政编制0名;事业编276名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员270名,其中行政编制0名,事业编制270名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假 0名;离退休26名,政府雇员0名,临工0名。

(三)决算年度的主要工作任务


2016年,我校以科学发展观为指导,坚持“育人为本,改革创新,提高质量”为方针,创立并践行“以人为本”的办学理念,坚持推行素质教育,坚持德智体美全面发展,开展丰富多彩的学生活动,致力于让不同层次和不同特长的学生发挥潜能,不断进步。坚持办人民满意的教育,加强规范管理,提升学校内涵,提高教育教学质量,打造学校优质品牌,不断提高品牌效应和影响力。

在市委、市政府的亲切关怀和市教体局的正确领导下,在社会各界和家长的大力支持下,全校师生同心同德、努力拼搏,2016年高考取得重大突破,喜获卓越成绩,各项指标均创历史新高。美术科考生蓝浚雯以高分优势(文化成绩名列美术生全省第16名)考上清华大学美术学院。另外,还有多名考生考入中央美院等各大名校。桂山中学2016年高考重点上线人数241人(含港澳台、艺术单考),其中理科110人,文科75人,艺术56人(含单考)。比去年重点上线人数增114人,增长率为90%。桂山中学2016年1109人参加高考,本科上线人数982人(含港澳台、艺术单考),其中理科484人,文科363人,美术音乐135(含单考)人。比上年本科上线人数净增83人。在本届生源质量有所下降的情况下,桂山人众志成城、万众一心,逆势求进,在今年的高考中取得重大突破,其中重点上线率为21.7%,本科上线率为88.5% 。首次同时喜获体育和美术术科双状元。体育考生陈嘉航同学以总分281分获得体育术科中山市状元,美术考生林禧媛同学以总分263分获得美术联考中山市状元,状元之花首次同时绽放在美丽的桂山新校区小琅环山麓。

二、部门决算表格


三、预算执行情况分析

(一)2016年收入决算说明

2016年收入决算6700.54万元,其中:财政拨款收入5440.98万元,事业收入1191.21,其他收入68.34万元。

2016年总收入比2015年增加1643.18 万元,增幅32.49%,主要原因是2016年我校搬迁至新校区后,根据各项硬设施的提高,不断扩招新教师,生源也大幅增加,增班、增员,财政拨款增加,其中非税收入比2015年增加的主要原因是增班,从而学生人数增多,从2015年秋季学生人数3321人,增加至2016年秋季学生3380人,学杂费收入增多。


(二)2016年支出决算说明

2016年支出决算6700.54 万元,其中:财政拨款支出5440.98万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出4631.56万元,占85.12%,其中:工资福利支出3501.86万元,对个人和家庭的补助1028.22万元,商品和服务支出101.48万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算807.84万元,占14.85%,主要支出项目有学生课本资料经费155.48万元,学校教学工作管理经费126万元,市直属中高考奖励金101.47万元,图书经费48万元,粤财教(2014)363号2014年推进教育现代先进市奖励资金117.92万元,校园后勤服务经费165万元,市直属学校后勤人员解聘经费106.58万元。支出比2015年增多的原因是增班,同时教师也增多,各项设施设备完善,因此总体支出也增多。

(三)学校运行经费支出说明
2016年学校运行经费财政拨款支出223万元,具体情况如下:商品和服务支出223万元。

(四)2016三公经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.5万元,比年初预算减少0万元,比2015年决算数多1.5万元,主要原因是公务用车运行维护费从原来的3万/台提高到3.5万/台,我校总共有三辆公务用车,因此总费用支出为10.5万元;具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,主要包括:公务车保有量3辆,全年运行维护费支出10.5万元,平均每辆3.5万元。

3.公务接待费支出0万元。

三公经费增加的原因是由于公务用车运行维护费由3万/台提高到3.5万/台。

(五)政府采购支出说明

2016年我校政府采购支出37.9万元,其中:政府采购货物支出37.9万元、政府采购工程支出0万元。

(六)国有资产占用情况说明
2016年12月31日,我校共有车辆3辆,全部属于公务用车;单位价值200万元以上大型设备0套。

()预算绩效管理工作开展情况说明

我校于2017年5月进行校园场室修缮的绩效评价工作,目前仍处于机构复审环节,尚未取得最终评审结果,待财政批复后再公开。


四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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