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中山市桂山中学2017年部门预算
日期:2017-02-08
 撰稿人:肖姣娟   审稿人:朱运安   撰稿单位:中山市桂山中学 

目录

第一部分 中山市桂山中学概况

一、 部门主要职责

    我校主要履行的公共职能包括:

    1、实施高中阶段教育,促进基础教育发展;

    2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育,为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础;

    3、提高学生的一般文化素养,丰富学生的精神生活,为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础;

    4、促进个人的发展和社会的发展。

二、部门预算单位构成及机构设置

    根据单位的主要职能内设5个科室。

各科室主要职能分别是:

    1、德育处:全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理;

    2、教务处:主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试、图书馆管理等教与学各方面的事务;

    3、总务处:主要负责学校基建工程、财产、维修、安全保障、生活起居等服务的管理工作;

    4、办公室:主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

    5、教科室:主要负责学校教育教学研究、教师培训等工作。

人员构成情况:

    学校编制276名,其中行政编制0名;事业编276名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

    在职人员269名,其中行政编制0名,事业编制269名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假 0名;离退休26名,政府雇员0名,临工 60名。

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

本单位2017年度主要发展计划及工作目标

    1、完善新校区办学设施设备。

    2、按市教体局要求扩大办学规模。

    3、招聘足够教职工,规范办学。

    4、提高学校管理水平,提升办学质量。

2017年收入预算说明

(一)总体情况

    1、收入预算总体情况。2017年收入预算总计7262.64万元,比上年增加1291.36万元,增长21.63%。

    2、非税收入预算情况。2017年非税收入预算合计1379.2万元,比上年增加222.24万元,增长19.21%。

(二)主要原因

    我校预算收入增加的原因是2016年下半年新增52名教职工,2017年秋季将扩大招生,教学班扩到64个,增班、增员,财政拨款增加。非税收入比2016增加的主要原因是增班,学生人数增多,从而学杂费收入增多;且新增了合作办学项目200万。

2017年支出预算说明

(一)总体情况

2017年支出预算总计7262.64 万元,比上年增加1291.36 万元,增长21.63%。其中:公共财政预算支出 6100.05万元,政府性基金预算支出 0万元,财政专户支出 1162.59万元。

(二)分类情况

1、基本支出基本支出预算 5878.83 万元,占总支出预算的 80.95%,其中:工资福利支出 4190.34万元;对个人和家庭的补助1337.31万元;商品和服务支出 351.18 万元。

2、项目支出。项目支出预算1383.81万元,占总支出预算的19.05 %,主要支出项目有:教师培训经费94.15万元;市直属中小学临时聘请专任教师经费40.35万元;校园后勤服务经费165.6万元;水电费250万元;学生课本资料经费192.39万元;学校教学工作管理经费119.52万元;教学设备更新维护经费45万元;图书经费40万元;校园场室修缮和设施维护经费110万元;校园绿化经费32.2万元; 聘请外籍教师经费12万元;德体艺卫教育经费10万;合作办学经费200万;教研教改经费10万;校园文化建设经费10万;学生竞赛经费10万;学生军训经费12.6万;预留办公设备购置购置经费30万。

(三)支出变动主要原因

我校2017年支出变动的主要原因是新校区学生人数、教职工人员、设施设备等的增加。

2017年三公经费预算情况说明

2017年三公经费预算总计3.5万元,比上年减少5.5万元,下降61.1 %。其中公务接待费0万元,与上年相同,主要原因是严格控制公务接待费用,提倡从简;公务用车运行维护费3.5万,比上年减少61.1%,主要原因是减少两辆公务用车。

第四部分 2016年绩效评价结果公开

一、 本单位2016年预算支出项目学校教学管理经费被纳入2016年财政绩效评价范围,并获财政部门批复绩效评价结果绩效评价。

二、具体项目绩效评价如下:

学校教学管理经费项目,总金额121.36万元,专家评分88.5分,绩效评价:良。该专项资金项目立项基本符合相关政策法规,绩效目标设置较合理,资金落实到位,业务管理达到要求,资金管理较合理,但经济效益和社会效益体现不明显。

第五部分 名词解释及其他

    1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。