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中山市桂山中学2015年部门预算
日期:2016-11-29
 撰稿人:肖姣娟   审稿人:朱运安   撰稿单位:中山市桂山中学 

第一部分 中山市桂山中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括:

1、实施高中阶段教育,促进基础教育发展;

2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育,为他们在德、智、体等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础;

3、提高学生的一般文化素养,丰富学生的精神生活,为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础;

4、促进个人的发展和社会的发展。

二、单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。

各科室主要职能分别是:

1、德育处:全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理;

2、教务处:主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试等教与学各方面的事务;

3、总务处:主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作;

4、办公室:主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

5、教科室:主要负责学校教育教学研究、教师培训、图书馆管理等工作

人员构成情况

学校编制223名,其中行政编制0名;事业编223名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员193名,其中行政编制0名,事业编制193名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假 0名;离退休22名,政府雇员0名,临工50名(其中校工43人,临聘教师7人)。

 

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

本单位2015年度主要发展计划及工作目标

1、完善新校区办学设施设备。

2、按市教育局要求扩大办学规模。

3、补充足够教职工,规范办学。

4、结合学校搬迁和扩大规模,增加管理人员,提高学校管理水平,提高办学水平。

2015年收入预算说明

(一)总体情况

收入预算总体情况。2015年收入预算总计4333.21万元,比上年增加652.59万元,增长17.7%。

(二)主要原因

我校预算收入增加的原因是搬迁至新校区后,增班、增员,财政拨款增加,学生人数从2014年秋季学生人数3111人,增加至2015年秋季学生3370人。

2015年支出预算说明

(一)总体情况

2015年支出预算总计4333.21万元,其中:预算内支出合计 3115.89 万元,财政专户支出1217.32万元。

(二)分类情况

1、基本支出基本支出预算2999.54万元,占总支出预算的 69 %。其中:工资福利支出2197.21万元;对个人和家庭的补助 334.74万元;商品和服务支出467.59万元。

2、项目支出。项目支出预算 1333.67万元,占总支出预算的 31 %。主要支出项目有:教师培训经费67.55万元;市直属中小学临时聘请专任教师经费28.95万元;校园后勤服务经费86.05万元;水电费280万元;学生课本资料经费135万元;学校教学工作管理经费121.36万元;教学设备更新维护经费40万元;图书经费50万元;校园场室修缮和设施维护经费50万元;校园文化经费:85万元;校园绿化经费47.4万元。

(三)支出变动主要原因

我校2015年支出变动的主要原因是搬迁至新校,校园面积、学生人数、人员、设施、设备等的增加。

2015年三公经费预算情况说明

2015年三公经费预算总计11.5万元,比上年减少0.5万元,下降4.17%。其中公务接待费2.5万元,比去年减少0.5万元,主要原因是严格控制公务接待费用,提倡从简;公务用车运行维护费9万,与上年度基本持平。

第三部分 2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表(按功能分类科目)

三、项目支出预算表(按功能分类科目)

四、基本支出预算表(按经济分类科目)

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

 附件:中山市桂山中学2015年预算公开表格11-27.xlsx